У налогового агента по НДС по счету 68.32 отражается неверная сумма

NDS Reklama Image
Добрый день! подскажите пож-та совсем запуталась.
Мы платим аренду муниципалитету, аренду платим вперед авансом, за январь 2015г. оплатили в декабре 2014г., в январе 2015г. была доплата  за январь 2015г. так как сумма аренды повысилась, и в январе оплатили за февраль. у меня почему то на конец января по счету 68,32 не правильно отражается сумма налога которую я заплатила за февраль.
Подскажите пож-та что не так я делаю , голову уже сломала, прикрепляю файл чтоб было наглядно видно
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page